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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023462
Monto de la Factura
₲ 739.516.516
Nro. de Orden de Pago
2000015308
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.570.776
IVA
₲ 67.228.774
Retención DNCP
₲ 2.608.476
Retención IVA
₲ 20.168.632
Retención Renta
₲ 20.168.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
64-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197686
Monto Contrato
₲ 9.051.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.806.333.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.048.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips