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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0418729
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.015.960
IVA
₲ 935.714
Retención DNCP
₲ 72.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 561.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
483/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202615
Monto Contrato
₲ 15.268.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.224.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.608.015.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips