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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000693
Monto de la Factura
₲ 30.468.273
Nro. de Orden de Pago
2000019707
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.485.163
IVA
₲ 1.450.870
Retención DNCP
₲ 112.588
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 870.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198801
Monto Contrato
₲ 4.309.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.515.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.917.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips