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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004960
Monto de la Factura
₲ 22.913.240
Nro. de Orden de Pago
2000021146
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.582.605
IVA
₲ 2.083.022
Retención DNCP
₲ 80.821
Retención IVA
₲ 624.907
Retención Renta
₲ 624.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198668
Monto Contrato
₲ 12.578.091.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.906.989.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.447.861.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips