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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025813
Monto de la Factura
₲ 197.367.096
Nro. de Orden de Pago
2000012744
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.288.189
IVA
₲ 17.942.463
Retención DNCP
₲ 696.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.382.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198668
Monto Contrato
₲ 12.578.091.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.906.989.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.447.861.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips