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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009563
Monto de la Factura
₲ 291.823.470
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.472.399
IVA
₲ 13.896.356
Retención DNCP
₲ 1.078.357
Retención IVA
₲ 4.168.907
Retención Renta
₲ 8.337.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.765.994
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.866.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips