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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023013
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015645
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.954.667
IVA
₲ 15.238.095
Retención DNCP
₲ 1.182.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.720.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.497.226.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.463.996.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips