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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014595
Monto de la Factura
₲ 286.103.240
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.296.713
IVA
₲ 13.623.964
Retención DNCP
₲ 1.057.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.174.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.574.929
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.497.226.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.463.996.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips