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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000048
Monto de la Factura
₲ 9.318.400
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.761
IVA
₲ 443.733
Retención DNCP
₲ 34.434
Retención IVA
₲ 133.120
Retención Renta
₲ 266.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.136.845
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.866.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips