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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009636
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000022718
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202614
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.800.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.223.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383031
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 104-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips