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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006858
Monto de la Factura
₲ 17.023.000
Nro. de Orden de Pago
2000013767
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.880.156
IVA
₲ 1.547.545
Retención DNCP
₲ 60.045
Retención IVA
₲ 464.264
Retención Renta
₲ 464.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 154.271
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202614
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.800.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.223.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383031
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 104-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips