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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003485
Monto de la Factura
₲ 1.626.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000580
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.531.762.131
IVA
₲ 147.836.364
Retención DNCP
₲ 5.736.051
Retención IVA
₲ 44.350.909
Retención Renta
₲ 44.350.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
508/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197626
Monto Contrato
₲ 1.730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.531.762.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES AREA INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips