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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001960
Nro. de Timbrado
11218495
Monto de la Factura
₲ 117.146.880
Nro. de Orden de Pago
44861
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.404.553
IVA
₲ 10.649.716
Retención DNCP
₲ 417.469
Retención IVA
₲ 3.194.915
Retención Renta
₲ 2.129.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
077/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105074
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.658.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.853.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285534
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf