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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001743
Nro. de Timbrado
11218495
Monto de la Factura
₲ 113.085.720
Nro. de Orden de Pago
37459
Fecha de Orden de Pago
01-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.542.464
IVA
₲ 10.280.520
Retención DNCP
₲ 402.996
Retención IVA
₲ 3.084.156
Retención Renta
₲ 2.056.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
077/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105074
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.658.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.853.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285534
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf