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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 89.482.500
Nro. de Orden de Pago
41517
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.096.230
IVA
₲ 8.134.773
Retención DNCP
₲ 318.883
Retención IVA
₲ 2.440.432
Retención Renta
₲ 1.626.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
351/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117255
Monto Contrato
₲ 271.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.096.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf