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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013426
Monto de la Factura
₲ 348.000.000
Nro. de Orden de Pago
22633
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.941.673
IVA
₲ 31.636.364
Retención DNCP
₲ 1.240.145
Retención IVA
₲ 9.490.909
Retención Renta
₲ 6.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10.0501.68642/000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108029
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.941.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf