- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Nro. de Timbrado
11613085
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
13755
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105292
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.276.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284851
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf