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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 21.190.000
Nro. de Orden de Pago
22798
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.151.305
IVA
₲ 1.926.364
Retención DNCP
₲ 75.513
Retención IVA
₲ 577.909
Retención Renta
₲ 385.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
101/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-104958
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.077.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.279.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285539
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf