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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.195.000
Nro. de Orden de Pago
24233
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.655
IVA
₲ 108.636
Retención DNCP
₲ 4.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
101/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-104958
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.077.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.279.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285539
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf