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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0089424
Monto de la Factura
₲ 749.000
Nro. de Orden de Pago
23075
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.276
IVA
₲ 68.091
Retención DNCP
₲ 2.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
100/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-104959
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.248.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.637.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285539
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf