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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0089419
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
23371
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.508
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
100/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-104959
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.248.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.637.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285539
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf