- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043309
Monto de la Factura
₲ 6.490.000.000
Nro. de Orden de Pago
22594
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.171.872.000
IVA
₲ 590.000.000
Retención DNCP
₲ 23.128.000
Retención IVA
₲ 177.000.000
Retención Renta
₲ 118.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108026
Monto Contrato
₲ 6.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.171.872.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf