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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005937
Nro. de Timbrado
11388505
Monto de la Factura
₲ 554.166.666
Nro. de Orden de Pago
13777
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.002.424
IVA
₲ 50.378.788
Retención DNCP
₲ 1.974.848
Retención IVA
₲ 15.113.636
Retención Renta
₲ 10.075.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-106946
Monto Contrato
₲ 11.637.499.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.637.499.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.067.050.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284837
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf