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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 1.108.333.332
Nro. de Orden de Pago
24486
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.004.847
IVA
₲ 100.757.576
Retención DNCP
₲ 3.949.697
Retención IVA
₲ 30.227.273
Retención Renta
₲ 20.151.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-106946
Monto Contrato
₲ 11.637.499.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.637.499.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.067.050.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284837
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf