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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000233
Nro. de Timbrado
11183146
Monto de la Factura
₲ 325.849.644
Nro. de Orden de Pago
41069
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.877.086
IVA
₲ 29.622.695
Retención DNCP
₲ 1.161.210
Retención IVA
₲ 8.886.809
Retención Renta
₲ 5.924.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
310/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116025
Monto Contrato
₲ 325.849.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.849.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.877.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286968
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf