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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000275
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 102.898.180
Nro. de Orden de Pago
45195
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.854.298
IVA
₲ 9.354.380
Retención DNCP
₲ 366.692
Retención IVA
₲ 2.806.314
Retención Renta
₲ 1.870.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
348/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117258
Monto Contrato
₲ 534.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.596.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf