- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000504
Nro. de Timbrado
11802509
Monto de la Factura
₲ 106.643.900
Nro. de Orden de Pago
13807
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.416.410
IVA
₲ 9.694.900
Retención DNCP
₲ 380.040
Retención IVA
₲ 2.908.470
Retención Renta
₲ 1.938.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
347/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117257
Monto Contrato
₲ 1.727.244.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.081.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.354.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf