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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Nro. de Timbrado
11130632
Monto de la Factura
₲ 61.499.900
Nro. de Orden de Pago
45191
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.485.287
IVA
₲ 5.590.900
Retención DNCP
₲ 219.163
Retención IVA
₲ 1.677.270
Retención Renta
₲ 1.118.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
347/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117257
Monto Contrato
₲ 1.727.244.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.081.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.354.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf