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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Nro. de Timbrado
11130632
Monto de la Factura
₲ 149.792.500
Nro. de Orden de Pago
41472
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.449.944
IVA
₲ 13.617.500
Retención DNCP
₲ 533.806
Retención IVA
₲ 4.085.250
Retención Renta
₲ 2.723.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
347/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117257
Monto Contrato
₲ 1.727.244.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.081.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.354.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf