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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002206
Nro. de Timbrado
11524233
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. de Orden de Pago
19436
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.741
IVA
₲ 1.040.909
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 208.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
347/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117257
Monto Contrato
₲ 1.727.244.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.081.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.354.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf