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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025325
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
22595
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.503.011
IVA
₲ 4.445.455
Retención DNCP
₲ 174.262
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 889.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0201.0025853.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108022
Monto Contrato
₲ 383.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.571.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf