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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021490
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 4.170.800
Nro. de Orden de Pago
45060
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.355
IVA
₲ 379.164
Retención DNCP
₲ 14.863
Retención IVA
₲ 113.749
Retención Renta
₲ 75.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
350/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117251
Monto Contrato
₲ 12.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.699.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf