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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020866
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 8.529.000
Nro. de Orden de Pago
40651
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.110.924
IVA
₲ 775.364
Retención DNCP
₲ 30.394
Retención IVA
₲ 232.609
Retención Renta
₲ 155.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
350/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117251
Monto Contrato
₲ 12.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.699.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf