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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009111
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. de Orden de Pago
22632
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.171.781
IVA
₲ 13.590.909
Retención DNCP
₲ 532.764
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 2.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
4.0104.0000083.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108027
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.171.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf