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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000045
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
13731
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117256
Monto Contrato
₲ 910.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.096.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.544.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf