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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009200
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 25.513.000
Nro. de Orden de Pago
24086
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.262.399
IVA
₲ 2.319.364
Retención DNCP
₲ 90.919
Retención IVA
₲ 695.809
Retención Renta
₲ 463.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116062
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.717.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf