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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011289
Nro. de Timbrado
11087945
Monto de la Factura
₲ 87.596.991
Nro. de Orden de Pago
44619
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.303.145
IVA
₲ 7.963.363
Retención DNCP
₲ 312.164
Retención IVA
₲ 2.389.009
Retención Renta
₲ 1.592.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116062
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.717.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf