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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013523
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 93.651.900
Nro. de Orden de Pago
45558
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.061.254
IVA
₲ 8.513.809
Retención DNCP
₲ 333.741
Retención IVA
₲ 2.554.143
Retención Renta
₲ 1.702.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
318/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116062
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.717.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287687
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser Ricoh
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf