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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003815
Nro. de Timbrado
11352456
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
45445
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.597
IVA
₲ 610.909
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
175/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-109130
Monto Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.687.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284822
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automaticos (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf