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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 69.999.962
Nro. de Orden de Pago
33442
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.691
IVA
₲ 6.363.633
Retención DNCP
₲ 249.454
Retención IVA
₲ 1.909.090
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
314/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-116027
Monto Contrato
₲ 69.999.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.999.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286968
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf