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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0260162424
Monto de la Factura
₲ 84.071.800
Nro. de Orden de Pago
32249
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.950.754
IVA
₲ 7.642.891
Retención DNCP
₲ 299.601
Retención IVA
₲ 2.292.867
Retención Renta
₲ 1.528.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105078
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285536
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda. (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf