- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0075535
Monto de la Factura
₲ 72.792.000
Nro. de Orden de Pago
22469
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.223.869
IVA
₲ 6.617.455
Retención DNCP
₲ 259.404
Retención IVA
₲ 1.985.236
Retención Renta
₲ 1.323.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105078
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285536
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda. (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf