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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0162420
Monto de la Factura
₲ 85.419.200
Nro. de Orden de Pago
24903
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.232.106
IVA
₲ 7.765.382
Retención DNCP
₲ 304.403
Retención IVA
₲ 2.329.615
Retención Renta
₲ 1.553.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105078
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285536
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda. (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf