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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0162427
Nro. de Timbrado
11033020
Monto de la Factura
₲ 36.157.800
Nro. de Orden de Pago
37424
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.385.410
IVA
₲ 3.287.072
Retención DNCP
₲ 128.853
Retención IVA
₲ 986.122
Retención Renta
₲ 657.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-105078
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.432.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285536
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda. (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf