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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019669
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
23231
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.0201.0013506.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108025
Monto Contrato
₲ 585.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.983.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf