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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007631
Nro. de Timbrado
11361200
Monto de la Factura
₲ 26.938.391
Nro. de Orden de Pago
23536
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.617.919
IVA
₲ 2.448.945
Retención DNCP
₲ 95.999
Retención IVA
₲ 734.684
Retención Renta
₲ 489.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
242/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-111833
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.521.214.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.154.312.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287148
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf