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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 43.994.500
Nro. de Orden de Pago
41519
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.837.970
IVA
₲ 3.999.500
Retención DNCP
₲ 156.780
Retención IVA
₲ 1.199.850
Retención Renta
₲ 799.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
352/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117249
Monto Contrato
₲ 87.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.675.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf