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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 6.484.500
Nro. de Orden de Pago
41520
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.166.642
IVA
₲ 589.500
Retención DNCP
₲ 23.108
Retención IVA
₲ 176.850
Retención Renta
₲ 117.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
352/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117249
Monto Contrato
₲ 87.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.675.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf