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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039442
Monto de la Factura
₲ 26.774.220
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.461.796
IVA
₲ 2.434.020
Retención DNCP
₲ 95.414
Retención IVA
₲ 730.206
Retención Renta
₲ 486.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-93811
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.862.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.225.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274105
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah