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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000852
Monto de la Factura
₲ 292.332.480
Nro. de Orden de Pago
2016625
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.715.033
IVA
₲ 26.575.680
Retención DNCP
₲ 1.041.767
Retención IVA
₲ 7.972.704
Retención Renta
₲ 5.315.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.287.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
3935/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-6441
Monto Contrato
₲ 1.382.910.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.917.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.750.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142029
Nombre de la Licitación
Ejec. de Obra de Montaje de los Transfor Lp0490
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande